| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 413002 | 001-001-0001098 | ₲ 19.996.250 | ₲ 18.817.380 | 04-08-2022 | Ver Detalle del Pago |