| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 415513 | 001-001-0005393 | ₲ 180.899.302 | ₲ 170.234.467 | 06-10-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 415513 | 001-001-0005337 | ₲ 108.753.308 | ₲ 102.341.807 | 06-09-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 415513 | 001-001-0005326 | ₲ 72.413.152 | ₲ 68.144.067 | 23-08-2022 | Ver Detalle del Pago |