| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 415557 | 001-001-0000495 | ₲ 2.233.049 | ₲ 2.101.400 | 21-04-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 415557 | 001-001-0000494 | ₲ 2.766.099 | ₲ 2.603.024 | 21-04-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 415557 | 001-001-0000471 | ₲ 2.234.949 | ₲ 2.163.837 | 20-01-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 415557 | 001-001-0000458 | ₲ 2.763.249 | ₲ 2.600.344 | 17-01-2023 | Ver Detalle del Pago |