| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 416043 | 001-001-0001672 | ₲ 1.588.200 | ₲ 1.557.949 | 24-10-2022 | Ver Detalle del Pago |