| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 416843 | 001-001-0011663 | ₲ 8.173.750 | ₲ 7.784.608 | 21-04-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 416843 | 001-001-0011662 | ₲ 8.880.300 | ₲ 8.432.219 | 21-04-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 416843 | 001-001-0011609 | ₲ 7.447.750 | ₲ 7.089.439 | 20-01-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 416843 | 001-001-0011608 | ₲ 8.882.100 | ₲ 8.433.913 | 20-01-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 416843 | 001-001-0011605 | ₲ 1.551.000 | ₲ 1.509.719 | 20-01-2023 | Ver Detalle del Pago |