| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 417187 | 001-001-0001187 | ₲ 30.003.969 | ₲ 28.235.099 | 22-11-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 417187 | 001-001-0001186 | ₲ 31.066.575 | ₲ 29.235.059 | 10-11-2022 | Ver Detalle del Pago |