| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 417952 | 001-001-0107237 | ₲ 14.067.915 | ₲ 13.366.513 | 17-02-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 417952 | 001-001-0107236 | ₲ 4.129.100 | ₲ 3.928.344 | 17-02-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 417952 | 001-002-0106840 | ₲ 12.620.245 | ₲ 11.987.666 | 20-01-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 417952 | 001-001-0106839 | ₲ 3.723.555 | ₲ 3.541.266 | 20-01-2023 | Ver Detalle del Pago |