| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 417977 | 001-002-0055373 | ₲ 739.560 | ₲ 736.199 | 17-02-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 417977 | 001-002-0049636 | ₲ 1.202.920 | ₲ 1.164.645 | 20-01-2023 | Ver Detalle del Pago |