| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 417977 | 001-003-0009512 | ₲ 94.500 | ₲ 91.506 | 07-06-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 417977 | 001-003-0009494 | ₲ 84.000.000 | ₲ 80.012.000 | 07-06-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 417977 | 001-003-0009460 | ₲ 94.500 | ₲ 94.070 | 24-03-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 417977 | 001-003-0009434 | ₲ 94.500 | ₲ 94.070 | 17-02-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 417977 | 001-003-0009409 | ₲ 189.000 | ₲ 188.141 | 20-01-2023 | Ver Detalle del Pago |