| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 418048 | 001-001-0006241 | ₲ 1.658.500 | ₲ 1.650.961 | 20-01-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 418048 | 001-001-0006230 | ₲ 3.574.750 | ₲ 3.365.725 | 20-01-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 418048 | 001-001-0006203 | ₲ 1.639.500 | ₲ 1.587.330 | 20-01-2023 | Ver Detalle del Pago |