| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 419107 | 001-002-0000917 | ₲ 299.640.000 | ₲ 281.974.860 | 13-06-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 419107 | 001-002-0000916 | ₲ 350.000.000 | ₲ 329.365.909 | 10-05-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 419107 | 001-002-0000909 | ₲ 847.696.000 | ₲ 797.720.467 | 19-01-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 419107 | 001-002-0000908 | ₲ 374.800.000 | ₲ 352.703.836 | 28-12-2022 | Ver Detalle del Pago |