Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 420139 003-001-0001025 ₲ 1.569.827 ₲ 1.519.894 20-01-2023 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 420139 003-001-0001023 ₲ 99.750 ₲ 99.297 20-01-2023 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 420139 003-001-0001017 ₲ 499.950 ₲ 497.678 20-01-2023 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 420139 003-001-0001016 ₲ 847.955 ₲ 844.102 20-01-2023 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 420139 003-001-0001014 ₲ 2.127.932 ₲ 2.060.225 20-01-2023 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 420139 003-001-0001011 ₲ 2.724.865 ₲ 2.564.222 20-01-2023 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 420139 003-001-0001010 ₲ 911.614 ₲ 882.609 20-01-2023 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 420139 003-001-0001002 ₲ 1.719.995 ₲ 1.665.267 20-01-2023 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 420139 003-001-0000997 ₲ 863.192 ₲ 859.269 20-01-2023 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 420139 003-001-0000996 ₲ 1.499.934 ₲ 1.452.209 20-01-2023 Ver Detalle del Pago
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