Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción | 420301 | 001-001-0000394 | ₲ 19.000.000 | ₲ 17.879.864 | 12-01-2023 | Ver Detalle del Pago |