| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 420434 | 001-002-0000360 | ₲ 16.142.600 | ₲ 15.190.919 | 09-12-2022 | Ver Detalle del Pago |