| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 420596 | 001-002-0000359 | ₲ 12.250.500 | ₲ 11.528.277 | 22-12-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 420596 | 001-002-0000358 | ₲ 24.501.000 | ₲ 23.056.554 | 07-12-2022 | Ver Detalle del Pago |