| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 420599 | 001-005-0004378 | ₲ 12.194.500 | ₲ 11.593.168 | 24-03-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 420599 | 001-005-0004377 | ₲ 4.078.500 | ₲ 3.877.406 | 24-03-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 420599 | 001-005-0004353 | ₲ 17.354.500 | ₲ 16.487.673 | 17-02-2023 | Ver Detalle del Pago |