| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 421403 | 002-001-0000190 | ₲ 18.499.500 | ₲ 17.408.870 | 20-04-2023 | Ver Detalle del Pago |