| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 421430 | 001-002-0000534 | ₲ 9.159.217 | ₲ 8.619.240 | 27-07-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 421430 | 001-002-0000524 | ₲ 69.691.273 | ₲ 65.582.655 | 06-07-2023 | Ver Detalle del Pago |