| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 421432 | 001-001-0002029 | ₲ 22.697.949 | ₲ 21.154.488 | 17-06-2024 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 421432 | 001-004-0000195 | ₲ 13.362.727 | ₲ 12.574.933 | 15-11-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 421432 | 001-001-0001750 | ₲ 10.749.232 | ₲ 10.115.517 | 15-11-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 421432 | 001-001-0001651 | ₲ 13.674.529 | ₲ 12.868.353 | 16-10-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 421432 | 001-001-0001574 | ₲ 13.598.216 | ₲ 12.796.539 | 31-08-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 421432 | 001-001-0001567 | ₲ 13.844.739 | ₲ 13.028.529 | 31-08-2023 | Ver Detalle del Pago |