Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Fuerzas Militares Uoc 6 / Ministerio de Defensa Nacional | 422216 | 029-001-0000241 | ₲ 245.000.000 | ₲ 230.556.136 | 07-02-2023 | Ver Detalle del Pago |