| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 422270 | 002-001-0000950 | ₲ 11.150.289 | ₲ 10.492.929 | 16-10-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 422270 | 002-001-0000455 | ₲ 23.900.923 | ₲ 22.491.856 | 23-06-2023 | Ver Detalle del Pago |