Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 422312 001-002-0000547 ₲ 60.002.693 ₲ 57.153.993 27-07-2023 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 422312 001-002-0000543 ₲ 934.305 ₲ 929.862 27-07-2023 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 422312 001-002-0000531 ₲ 291.600 ₲ 290.211 27-07-2023 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 422312 001-002-0000504 ₲ 1.026.000 ₲ 999.286 27-07-2023 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 422312 001-002-0000371 ₲ 49.996.191 ₲ 47.394.365 27-07-2023 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 422312 001-002-0000316 ₲ 2.275.560 ₲ 2.167.525 27-07-2023 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 422312 001-002-0000309 ₲ 21.027.970 ₲ 19.951.556 27-07-2023 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 422312 001-002-0000534 ₲ 9.999.936 ₲ 9.525.178 11-07-2023 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 422312 001-002-0000435 ₲ 3.139.510 ₲ 2.987.316 11-07-2023 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 422312 001-002-0000460 ₲ 71.112.384 ₲ 67.735.990 06-07-2023 Ver Detalle del Pago
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