Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 422312 001-002-0000476 ₲ 4.982.040 ₲ 4.734.788 23-06-2023 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 422312 001-002-0000467 ₲ 40.001.835 ₲ 38.102.700 23-06-2023 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 422312 001-002-0000459 ₲ 1.393.250 ₲ 1.362.721 23-06-2023 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 422312 001-002-0000458 ₲ 6.177.372 ₲ 5.854.055 23-06-2023 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 422312 001-002-0000453 ₲ 9.998.910 ₲ 9.475.626 23-06-2023 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 422312 001-002-0000434 ₲ 362.880 ₲ 361.152 23-06-2023 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 422312 001-002-0000421 ₲ 398.412 ₲ 396.601 23-06-2023 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 422312 001-002-0000410 ₲ 8.047.280 ₲ 7.610.111 23-06-2023 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 422312 001-002-0000393 ₲ 19.162.494 ₲ 18.237.120 23-06-2023 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 422312 001-002-0000378 ₲ 10.030.392 ₲ 9.506.708 23-06-2023 Ver Detalle del Pago
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