| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 422381 | 001-001-0017408 | ₲ 4.400.000 | ₲ 4.140.600 | 23-06-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 422381 | 001-001-0017386 | ₲ 3.000.000 | ₲ 2.823.136 | 04-05-2023 | Ver Detalle del Pago |