| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 422496 | 002-001-0000700 | ₲ 20.079.694 | ₲ 18.895.905 | 07-08-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 422496 | 002-001-0000699 | ₲ 9.560.305 | ₲ 8.996.681 | 07-08-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 422496 | 002-001-0000690 | ₲ 13.527.241 | ₲ 12.729.749 | 27-07-2023 | Ver Detalle del Pago |