| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 427405 | 001-002-0013058 | ₲ 24.815.000 | ₲ 23.352.043 | 11-09-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 427405 | 001-002-0013057 | ₲ 15.641.900 | ₲ 14.719.739 | 11-09-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 427405 | 001-002-0013056 | ₲ 28.312.580 | ₲ 26.643.426 | 11-09-2023 | Ver Detalle del Pago |