| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 427757 | 001-002-0000574 | ₲ 120.887.386 | ₲ 113.760.525 | 12-09-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 427757 | 001-002-0000560 | ₲ 64.893.550 | ₲ 61.067.781 | 30-08-2023 | Ver Detalle del Pago |