| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 427777 | 001-005-0000143 | ₲ 9.998.173 | ₲ 9.318.297 | 19-01-2024 | Ver Detalle del Pago |