| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 429392 | 001-001-0018457 | ₲ 87.600.000 | ₲ 82.435.581 | 09-05-2024 | Ver Detalle del Pago | |
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 429392 | 001-001-0018405 | ₲ 87.600.000 | ₲ 82.435.581 | 30-04-2024 | Ver Detalle del Pago |