| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 429517 | 001-001-0001237 | ₲ 3.927.430 | ₲ 3.660.364 | 15-01-2024 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 429517 | 001-001-0001219 | ₲ 3.481.792 | ₲ 3.276.525 | 09-10-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 429517 | 001-001-0001218 | ₲ 8.679.013 | ₲ 8.167.346 | 09-10-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 429517 | 001-001-0001173 | ₲ 2.531.103 | ₲ 2.450.567 | 27-07-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 429517 | 001-001-0001161 | ₲ 11.311.720 | ₲ 10.644.844 | 27-07-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 429517 | 001-001-0001159 | ₲ 4.263.576 | ₲ 4.012.219 | 27-07-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 429517 | 001-001-0001158 | ₲ 2.634.950 | ₲ 2.479.608 | 27-07-2023 | Ver Detalle del Pago |