| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 429909 | 001-003-0001122 | ₲ 9.036.452 | ₲ 8.421.974 | 10-01-2024 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 429909 | 001-007-0002400 | ₲ 10.431.012 | ₲ 9.816.057 | 03-08-2023 | Ver Detalle del Pago |