| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 430223 | 001-001-0006651 | ₲ 705.992.000 | ₲ 664.370.564 | 05-09-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 430223 | 001-001-0006649 | ₲ 3.120.000 | ₲ 2.936.061 | 05-09-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 430223 | 001-001-0006590 | ₲ 137.280.000 | ₲ 129.186.720 | 03-08-2023 | Ver Detalle del Pago |