| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 430299 | 011-002-0009684 | ₲ 5.662.400 | ₲ 5.328.575 | 09-10-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 430299 | 011-002-0009448 | ₲ 11.981.000 | ₲ 11.274.664 | 09-10-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 430299 | 011-002-0009264 | ₲ 1.859.000 | ₲ 1.799.850 | 08-09-2023 | Ver Detalle del Pago |