| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 430529 | 001-001-0001985 | ₲ 4.400.000 | ₲ 4.100.800 | 16-01-2024 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 430529 | 001-001-0001979 | ₲ 3.500.000 | ₲ 3.262.000 | 16-01-2024 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 430529 | 001-001-0001978 | ₲ 4.889.105 | ₲ 4.556.647 | 16-01-2024 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 430529 | 001-001-0001977 | ₲ 2.317.510 | ₲ 2.159.920 | 16-01-2024 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 430529 | 001-001-0001976 | ₲ 2.317.510 | ₲ 2.243.772 | 13-11-2023 | Ver Detalle del Pago |