Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Policia Nacional / Ministerio del Interior | 431042 | 001-001-0010655 | ₲ 10.200.000 | ₲ 9.506.400 | 30-11-2023 | Ver Detalle del Pago | |
Policia Nacional / Ministerio del Interior | 431042 | 001-001-0010317 | ₲ 100.720.000 | ₲ 94.782.098 | 05-09-2023 | Ver Detalle del Pago |