| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 431675 | 001-001-0001512 | ₲ 99.999.465 | ₲ 94.104.042 | 13-11-2023 | Ver Detalle del Pago |