| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 431717 | 001-001-0000403 | ₲ 8.200.000 | ₲ 7.642.401 | 19-03-2024 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 431717 | 001-001-0000402 | ₲ 7.450.000 | ₲ 7.025.703 | 19-03-2024 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 431717 | 001-001-0000441 | ₲ 10.230.000 | ₲ 9.647.376 | 19-02-2024 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 431717 | 001-001-0000254 | ₲ 6.450.000 | ₲ 6.082.656 | 18-01-2024 | Ver Detalle del Pago |