Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 431717 001-003-0000409 ₲ 2.580.000 ₲ 2.433.064 19-06-2024 Ver Detalle del Pago
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 431717 001-003-0000408 ₲ 1.700.000 ₲ 1.584.399 19-06-2024 Ver Detalle del Pago
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 431717 001-001-0002384 ₲ 2.580.000 ₲ 2.530.856 13-05-2024 Ver Detalle del Pago
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 431717 001-001-0002369 ₲ 1.360.000 ₲ 1.316.728 10-04-2024 Ver Detalle del Pago
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 431717 001-001-0002359 ₲ 1.360.000 ₲ 1.316.728 10-04-2024 Ver Detalle del Pago
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 431717 001-001-0002349 ₲ 1.360.000 ₲ 1.267.520 19-02-2024 Ver Detalle del Pago
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 431717 001-001-0002334 ₲ 3.440.000 ₲ 3.244.082 19-02-2024 Ver Detalle del Pago
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 431717 001-003-0000366 ₲ 1.530.000 ₲ 1.481.319 18-01-2024 Ver Detalle del Pago
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