| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 432086 | 001-002-0002535 | ₲ 153.880.025 | ₲ 144.808.098 | 31-10-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 432086 | 001-002-0002534 | ₲ 73.009.550 | ₲ 68.705.303 | 31-10-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 432086 | 001-002-0002533 | ₲ 232.613.938 | ₲ 218.900.289 | 31-10-2023 | Ver Detalle del Pago |