| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 432545 | 001-001-0001523 | ₲ 5.000.000 | ₲ 4.659.999 | 13-02-2024 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 432545 | 001-001-0001475 | ₲ 1.944.000 | ₲ 1.882.411 | 07-11-2023 | Ver Detalle del Pago |