| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 432675 | 002-001-0000110 | ₲ 13.594.404 | ₲ 12.792.952 | 10-11-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 432675 | 002-001-0000119 | ₲ 1.760.955 | ₲ 1.704.926 | 07-11-2023 | Ver Detalle del Pago |