Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 432676 | 001-002-0004402 | ₲ 1.480.873 | ₲ 1.393.569 | 11-10-2023 | Ver Detalle del Pago | |
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 432676 | 001-002-0004401 | ₲ 3.990.316 | ₲ 3.755.069 | 11-10-2023 | Ver Detalle del Pago |