| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 432676 | 001-001-0050675 | ₲ 4.700.000 | ₲ 4.422.914 | 10-11-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 432676 | 001-001-0050659 | ₲ 5.940.400 | ₲ 5.590.187 | 10-10-2023 | Ver Detalle del Pago |