| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 433001 | 001-001-0005936 | ₲ 24.600.000 | ₲ 23.149.719 | 07-11-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 433001 | 001-001-0005935 | ₲ 43.296.360 | ₲ 40.743.842 | 07-11-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 433001 | 001-001-0005934 | ₲ 4.455.800 | ₲ 4.193.109 | 07-11-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 433001 | 001-001-0005933 | ₲ 21.980.000 | ₲ 20.684.179 | 07-11-2023 | Ver Detalle del Pago |