| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 433759 | 001-002-0001355 | ₲ 1.608.000 | ₲ 1.516.421 | 12-12-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 433759 | 001-002-0001354 | ₲ 19.086.515 | ₲ 17.851.104 | 12-12-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 433759 | 001-002-0001353 | ₲ 1.454.000 | ₲ 1.371.192 | 12-12-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 433759 | 001-002-0001352 | ₲ 16.057.435 | ₲ 15.019.196 | 12-12-2023 | Ver Detalle del Pago |