| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fuerzas Militares Uoc 6 / Ministerio de Defensa Nacional | 434077 | 001-001-0003263 | ₲ 30.900.000 | ₲ 28.793.182 | 18-01-2024 | Ver Detalle del Pago |