| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 434308 | 001-003-0042779 | ₲ 18.446.000 | ₲ 17.299.438 | 19-01-2024 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 434308 | 001-003-0042778 | ₲ 6.164.000 | ₲ 5.780.797 | 19-01-2024 | Ver Detalle del Pago |