| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 434341 | 001-001-0006101 | ₲ 10.020.400 | ₲ 9.339.012 | 16-01-2024 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 434341 | 001-001-0006049 | ₲ 7.417.500 | ₲ 6.913.110 | 16-01-2024 | Ver Detalle del Pago |