| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gabinete Militar / Presidencia de la República | 434487 | 001-001-0012049 | ₲ 5.357.400 | ₲ 5.048.590 | 18-01-2024 | Ver Detalle del Pago |