| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 434980 | 002-001-0000136 | ₲ 7.285.287 | ₲ 6.789.887 | 19-01-2024 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 434980 | 002-001-0000131 | ₲ 2.793.345 | ₲ 2.603.398 | 19-01-2024 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 434980 | 002-001-0000130 | ₲ 1.724.230 | ₲ 1.606.984 | 19-01-2024 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 434980 | 002-001-0000129 | ₲ 5.477.445 | ₲ 5.104.979 | 19-01-2024 | Ver Detalle del Pago |